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桂东县青山乡人民政府2017年度部门决算公开
发布时间: 2019-03-07 14:43来源:青山乡人民政府【字体: 浏览量:1

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第一部分:青山乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:青山乡人民政府2017年度部门决算情况说明

1、 收入支出决算总体情况说明

2、 财政拨款收入支出总体情况说明

3、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

4、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

5、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

6、 政府性基金预算收入支出决算情况

7、 关于2017年度预算绩效情况说明

8、 其他重要事项情况说明

第三部分:青山乡人民政府2017年部门决算表(附件)

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分名词解释

青山乡人民政府2017年度部门决算公开

第一部分单位概况

一、部门职责 

青山乡位于湖南省郴州市桂东县西南部,地处八面山下,距县城68公里。全乡总面积109.76 平方公里, 辖寨坪、苦竹、上游、宋家、罗家、彩洞6个行政村、48个村民小组、1234户,总人口4500人,居住着汉、瑶、黎等三个民族。全乡地貌呈“七山二地半水半场院”,山清水秀,是一个典型的林业山区乡。森林覆盖率高达80.47%,拥有林地面积14.8万亩,木材蓄积量达100万m3,楠竹达800万根,年出产商品材占全县总量的三分之一,水能蕴藏量达1.8万千瓦。矿产资源十分丰富,目前已发现的有煤炭、硅石、铅锌矿等。

主要职责:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为居民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主法制教育,加强社会管理综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7、推行计划生育,控制人口数量,提高人口素质,改善人口结构。保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置 (本单位决算报表含本级决算,无下属机构)

青山乡人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定编制36人,现有在职人数34人(其中三支一扶人员0人),离退休5人。车辆编制数2辆,实有车辆2辆。我乡内设办公室4个分别为:党政综合办公室(加挂基层党建办公室牌子)、经济发展和规划建设城镇管理办公室(加挂扶贫开发办公室、统计与农村经营管理办公室牌子)、社会管理综合治理办公室和社会事务办公室(加挂卫生和计划生育办公室牌子)等4个内设机构。事业单位设置6个部门,分别为:青山乡农业水利综合服务中心、青山乡文化体育旅游服务站、青山乡安全生产监督管理服务站、青山乡劳动就业和社会保障服务站、青山乡城乡管理和环境卫生服务站、青山乡产业服务中心等6个事业单位。

 

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2017年总收入517.14万元,比上年下降34.73%,其中:财政拨款497.14万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入20万元。总支出617.14万元,比上年增长0.78%, 其中基本支出374.78万元、项目支出109.04万元、城乡社区支出133.32万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。下降原因主要是调整人员经费,实行例行节约的政策

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年财政拨款总收入497.14万元,比上年下降37.26%,其中一般公共预算财政拨款收入363.82万元,政府性基金预算财政拨款收入133.32万元。财政拨款总支出597.14万元,比上年下降2.49%,其中一般公共预算财政拨款支出463.82万元,政府性基金预算财政拨款支出133.32万元。财政拨款收入支出增长的原因为2017年脱贫攻坚支出较大

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出463.81万元,占本年支出的75.15%,比上年增下降24.26%。财政拨款支出下降的原因主要是调整人员经费,实行例行节约的政策

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出354.79万元,占本年财政拨款支出463.81万元的76.49%;社会保障和就业支出51.12万元,占本年财政拨款支出463.81万元的11.02%;医疗卫生与计划生育支出15.21万元,占本年财政拨款支463.81万元的3.28%;农林水支出24.71万元,占本年财政拨款支出463.81万元的5.33%。城乡社区支出138.33万元,占本年财政拨款支出463.81万元的29.82%,交通运输支出7万元,占本年财政拨款支出463.81万元的1.51%

(三)财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数463.82万元,比年初预算数189.96万元增长144.17%。其中基本支出决算数354.79万元,比年初预算数189.96万元增长86.77%;项目支出决算数109.04万元,比年初预算数增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出

具体到项级科目的情况: 

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算79.31万元。年初预算安排285.26万元,完成预算的24.88%,

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)108.53万元。年初预算安排43.64万元,超过预算57%,增加新进人员公用经费及补贴支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他办公厅(室)及相关机构事务支出(项)10.13万元。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算3.79万元。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出0.51万元。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)4.3万元。

(7)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)152.52万元。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.08万元。年初预算安排30.13万元,完成预算的196%。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)13.03万元。年初预算安排14.31万元,完成预算的91.06%。

(10)城乡社区支出221.14万元。

(13)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)195.86万元,年初没有预算,为年中追加专项资金。

(14)交通运输支出104.67万元。年初没有预算,为年中追加专项资金。

(16)资源勘探信息等支出0.28万元,年初没有预算,为年中追加的补助村级支出。

(17)其他纪检监察事务支出1.18万元,为年中追加的农村集体经济发展资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

财政拨款基本支出245.75万元,占本年财政拨款支出354.79万元的69.27%。基本支出中人员经费237.77万元,占基本支出245.75万元的96.75%,主要包括:基本工资71.02万元,津贴补贴66.55万元,其他社会保障缴费19.38万元,其他工资福利0万元,对个人和家庭的补助18.26万元,其中:抚恤金13.76万元、生活补助3万元、生产补贴1.5。日常公用经费117.01万元,占基本支出的47.61%,主要包括:办公费9万元,印刷费10.13万元,电费4万元,差旅费2.5万元,会议费5万元、培训费2万元,公务接待费35.69万元,其他商品和服务支出28.69万元,公务用车运行维护费12万元,劳务费8万元。   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出47.69万元,比上年44.31万元增加7%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元减少0%,减少的原因是公务接待从各帮扶单位拨入的经费中列支。公务用车购置及运行维护费支出12万元,比上年13.9万元减少13.7%,减少的原因是减少了公务用车接待开支。公务接待费35.69,比上年30.4万元增加17.4%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待780批次,8563人次。公务用车运行维护费支出12万元,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量2台。  

六、政府性基金预算收入支出决算情况  

2017年度政府性基金预算收入133.33万元,支出133.33万元。  

七、关于2017年度预算绩效情况说明  

2017年度我镇所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围,对这些资金的支出和使用实行了严格管理和审批制度。预算整体绩效目标是:确保政府机关正常运转,服务农村建设,做好精准扶贫工作.通过一年的努力预算绩效目标完成情况体现在以下几个方面,(1)在数量指标上确保了政府机关正常运转;(2)在质量指标上完成上级交办的各项工作任务;(3)在成本指标上完成年初预算,节约了三公经费支出;(4)在经济效益指标上服务农村建设,做好精准扶贫工作,实现财政增收长农民增收;(5)在社会效益指标上实现了农民负担进一步减轻;(6)在生态效益指标上实现了服务农业增产,农民收入增加和农村社会稳定。(7)在可持续及公众满意度上实现了农村建设持续健康发展,农民脱贫致富,社会公众及服务对象满意度进一步提高。

八、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度无机关运行经费

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1699万元,其中:政府采购货物支出16.99万元、政府采购服务支出0万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。  

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂东县青山乡人民政府2017年决算公开.XLS

 

 
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责任编辑:青山乡
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